第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

   （一）部门政府采购预算说明

   （二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区宛平社区卫生服务中心为差额拨款事业单位，是基层社区医疗卫生机构。中心的主要职责是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。本单位设有预防保健科、全科医学科、中医科、口腔科等20余个科室，下设2个社区站,为宛平街道、五里店街道19个社区/村提供基本卫生服务。

（二）人员构成情况

北京市丰台区宛平社区卫生服务中心事业编制179人，实际136人；聘用人员24人。离退休人员47人，其中：退休47人。

• 本预算年度的主要工作任务

推进中心及社区站能力提升项目实施，实施社区眼科诊疗中心建设；以家庭医生为核心团队，通过全专整合，实施国家基本公共卫生服务项目，推进信息化建设，为居民提供健康档案、慢性病管理、老年人健康管理等服务。着力巩固和提升家庭医生签约服务工作，丰富服务内容，通过专病特色科室建设，为辖区居民持续提供优质的基础医疗服务和签约服务。

在此基础上，不断完善医疗服务与质量管理体系，通过邀请专家到社区出诊、提升专业技术人员的能力，持续提高服务水平，巩固优质服务基层行成果。同时，积极开展预约就诊、双向转诊等工作。以问题为导向，重视“接诉即办”机制，妥善回应居民诉求，确保“事事有回音，件件有落实”，努力提升患者就医满意度和获得感。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算19911.12万元，比2023年17022.3万元增加2888.82万元，增长16.98%，主要原因是根据单位业务开展情况，开展基层能力提升工作，建设诊疗特色中心，同时补齐空白社区站。其中：本年财政拨款收入5529.66万元,比2023年3974.3万元增加1555.36万元；本年其他资金收入13036万元,比2023年13048万元减少12万元；上年结转结余资金1345.46万元,比2023年增加1345.46万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算19911.12万元，比2023年17022.3万元增加2888.82万元，增长16.97%，主要原因是恢复正常诊疗秩序，患者需求大，药品支出和耗材支出增加，人员增加人员支出相应增加，此外还增加了能力提升项目。

• 基本支出预算16509.2万元，占总支出预算82.91%，比2023年16097.03万元增加412.17万元，增长2.56%，主要原因是中心根据人才发展规划引进人才，增加基层中、高级职称比例，故基本支出有所增加。

（二）项目支出预算3401.92万元，比2023年925.27万元增加2476.65万元，增长267.67%，主要原因是根据单位业务开展情况，开展基层能力提升工作，建设诊疗特色中心，同时补齐空白社区站。部门预算项目主要为：2024年65岁以上老年人免费体检、2024年慢病健康管理经费、2024年社区基本公共卫生经费、2024年社区卫生人员岗位培训补助经费、2024年120急救站运行经费、2024年退休返聘及外聘专家经费、2024年信息化运维经费、电子票据改革接口费、空调购置、体外冲击波治疗仪、门急诊抢救仪器、全数字化彩色多普勒超声系统、2024年基层党组织党建活动经费、北京市丰台区宛平街道社区卫生服务站能力提升项目-装修改造、北京市丰台区宛平街道社区卫生服务站能力提升项目-设备购置、北京市丰台区宛平社区卫生服务中心能力提升项目-装修改造、北京市丰台区宛平社区卫生服务中心能力提升项目-设备购置、2024年促进基层中医药传承创新发展（市级）-四大工程下沉服务、2024年促进基层中医药传承创新发展（市级）-中医文化馆体验建设。

（三）事业单位经营支出

本单位2024年无事业单位经营支出安排的预算。

（四）上缴上级支出

本单位2024年无上缴上级支出安排的预算。

（五）附属单位补助支出

本单位2024年无附属单位补助支出安排的预算。

• 财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2024年无“三公”经费财政拨款安排的预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

   2024年北京市丰台区宛平社区卫生服务中心政府采购预算总额1168.81万元，其中政府采购货物预算352.48万元，政府采购工程预算683.85万元，政府采购服务预算132.48万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2024年无机关运行经费安排的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明  

2024年，北京市丰台区宛平社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目19个，占全部预算项目19个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2056.46万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本单位共有车辆6台，共计188.26万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）6台（套），共计1011.2万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2024年部门预算报表

    附件：北京市丰台区宛平社区卫生服务中心2024年部门预算报表