第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

   （一）部门政府采购预算说明

   （二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区宛平社区卫生服务中心为公益一类事业单位，是基层社区医疗卫生机构，主要职责是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。本单位设有预防保健科、全科、中医科、口腔科等20余个科室，下设3个社区站,为宛平街道、五里店街道17个居委会3个自然村近9万人提供基本卫生服务。

（二）人员构成情况

北京市丰台区宛平社区卫生服务中心2025年新核定编制人数：事业编135人，专控编26人。2024年12月实有人数：162人，编制内实有人员154人，编制外长期聘用人员8人，退休人员49人。

（三）本预算年度的主要工作任务

推进中心及社区站能力提升项目实施，实施社区眼科诊疗中心建设。为“儿科和精神卫生服务年”，持续推进扩人员、提能力、上水平、优服务。以家庭医生为核心团队，通过全专整合，实施国家基本公共卫生服务项目，推进信息化建设，为居民提供健康档案、慢性病管理、老年人健康管理等服务。着力巩固和提升家庭医生签约服务工作，丰富服务内容，通过专病特色科室建设，为辖区居民持续提供优质的基础医疗服务和签约服务。在此基础上，不断完善医疗服务与质量管理体系，通过邀请专家到社区出诊、提升专业技术人员的能力，持续提高服务水平，巩固优质服务基层行成果。同时，发挥医联体作用，加强与医联体的协作，实现资源共享、优势互补。积极开展预约就诊、双向转诊机制等工作。以问题为导向，重视“接诉即办”机制，妥善回应居民诉求，确保“事事有回音，件件有落实”，努力提升患者就医满意度和获得感。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算18258.22万元，其中上年结转结余资金320.98万元。比2024年19911.12万元减少1652.9万元，下降8%，主要原因是新中心设备购置项目和新社区站建设已完成，故财政拨款收入有所减少。其中：本年财政拨款收入4715.31万元,比2024年5529.66万元减少814.35万元；本年其他资金收入13221.93万元,比2024年13036万元增加185.93万元，主要原因是随着眼科诊疗中心的建成，本年将持续开展特色医疗服务与差异化竞争专科特色与优势，以进一步满足患者的就医需求。上年结转结余资金320.98万元,比2024年1345.46万元减少1024.48万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算18258.22万元，其中上年结转结余资金320.98万元。比2024年19911.12万元减少1652.9万元，下降8%，主要原因是新中心设备购置项目和新社区站建设已完成，故财政拨款支出有所减少。          

（一）基本支出预算16517.98万元，占总支出预算90.47%，比2024年16509.2万元增加8.78万元，增长0.05%，主要原因是中心根据人才发展规划引进人才，增加基层中、高级职称比例，故基本支出有所增加。

（二）项目支出预算1740.24万元，比2024年3401.92万元减少1661.68万元，减少48.85%，主要原因是新中心设备购置项目和新社区站建设已完成。本单位预算项目主要为：2025年120急救站运行经费、2025年65岁以上老年人免费体检、2025年促进基层中医药传承创新发展经费（市级）-四大工程下沉服务点位费、2025年促进基层中医药传承创新发展经费（市级）-中医文化体验馆运行、2025年房屋租赁经费、2025年空调购置、2025年慢病健康管理经费、2025年社区基本公共卫生经费、2025年社区卫生人员岗位培训补助经费、2025年退休返聘及外聘专家经费、2025年信息化运维经费、2025年医疗设备购置、北京市丰台区宛平社区卫生服务中心能力提升项目-装修改造、丰台区基层卫生诊疗中心（分中心）信息化模板建设项目-宛平眼科分中心、宛平社区卫生服务中心2025年国产办公软件（WPS）场地授权经费运维项目、宛平社区卫生服务中心京城雅苑社区卫生服务站信息化建设项目、宛平社区卫生服务中心运维变更项目、眼科诊疗中心氧气汇流排间建设项目、眼科诊疗中心一体化污水处理设施建设、眼科专科医联体建设试点工作。

（三）事业单位经营支出

本单位2025年无事业单位经营支出安排的预算。

（四）上缴上级支出

本单位2025年无上缴上级支出安排的预算。

（五）附属单位补助支出

本单位2025年无附属单位补助支出安排的预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2025年“三公”经费财政拨款安排的预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

   2025年北京市丰台区宛平社区卫生服务中心政府采购预算总额414.14万元，其中政府采购货物预算278.53万元，政府采购服务预算135.61万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2025年无机关运行经费安排的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明  

2025年，北京市丰台区宛平社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目19个，占全部预算项目19个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1419.26万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本单位共有车辆5台，共计161.78万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）6台（套），共计1009.04万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分2025年部门预算报表

    附件：北京市丰台区宛平社区卫生服务中心2025年部门预算报表